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Dados do Empenho:

Número:05010279

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 450.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010279.015

Valor Total da Liquidação:R$ 4.739,38

Valor Total Liquidado:R$ 4.739,38

Mais Detalhes

Pagamento 15070058

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.739,38

Valor Líquido Pago: R$ 4.739,38

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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