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  4. Pagamento Nº 15070068
Dados do Empenho:

Número:05010290

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.844,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.155,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010290.006

Valor Total da Liquidação:R$ 632,81

Valor Total Liquidado:R$ 578,78

Mais Detalhes

Pagamento 15070068

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 632,81

Valor Líquido Pago: R$ 578,78

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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