1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15070093
Dados do Empenho:

Número:01040031

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040031.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.360,00

Mais Detalhes

Pagamento 15070093

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOPAG BOLSA EJA (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 38.360,00

Valor Líquido Pago: R$ 38.360,00

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar