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  4. Pagamento Nº 17070017
Dados do Empenho:

Número:08060006

Valor Total do Empenho:R$ 101.592,45

Valor Total Liquidado:R$ 101.347,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08060006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.173,48

Valor Total Liquidado:R$ 29.173,48

Mais Detalhes

Pagamento 17070017

Pago em: 17/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 29.173,48

Valor Líquido Pago: R$ 29.173,48

Histórico:

NF 1650 COMP.JUNHO/26

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