1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17070037
Dados do Empenho:

Número:05010140

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 469.257,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 430.742,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010140.014

Valor Total da Liquidação:R$ 73.381,09

Valor Total Liquidado:R$ 73.381,09

Mais Detalhes

Pagamento 17070037

Pago em: 17/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 73.381,09

Valor Líquido Pago: R$ 73.381,09

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar