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Dados do Empenho:

Número:04050113

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.500,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.499,53

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Dados da Liquidação:

Número:04050113.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.123,72

Valor Total Liquidado:R$ 3.123,72

Mais Detalhes

Pagamento 17070040

Pago em: 17/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.123,72

Valor Líquido Pago: R$ 3.123,72

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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