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  4. Pagamento Nº 21070007
Dados do Empenho:

Número:05060008

Valor Total do Empenho:R$ 127.794,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.333,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.460,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05060008.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.420,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.403,80

Mais Detalhes

Pagamento 21070007

Pago em: 21/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (06.053.353/0001-36)

Valor Total: R$ 1.420,85

Valor do IRRF: R$ 17,05

Valor Líquido Pago: R$ 1.403,80

Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº45450 - comp.Junho/2026

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