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Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.464,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.535,45

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Dados da Liquidação:

Número:05010150.013

Valor Total da Liquidação:R$ 6.746,79

Valor Total Liquidado:R$ 6.746,79

Mais Detalhes

Pagamento 21070016

Pago em: 21/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.746,79

Valor Líquido Pago: R$ 6.746,79

Histórico:

Ref. pagamento de Enel - comp.Junho/2026.

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