- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22070018
Número:05010362
Valor Total do Empenho:R$ 48.746,40
Valor Total Liquidado:R$ 14.670,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.076,00
Pagamento 22070018
Pago em: 22/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA (07.779.242/0001-74)
Valor Total: R$ 972,80
Valor do IRRF: R$ 6,49
Valor Líquido Pago: R$ 966,31
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº245288 - comp. Junho/2026.