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- Pagamento Nº 24070028
Número:01070020
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.994,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 383.005,91
Número:01070020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.994,09
Valor Total Liquidado:R$ 16.994,09
Pagamento 24070028
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP
Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 16.994,09
Valor Líquido Pago: R$ 16.994,09
Histórico:
Ref. pagamento de PASEP - comp.Junho/2026.