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Dados do Empenho:

Número:02070004

Valor Total do Empenho:R$ 205.676,00

Valor Total Liquidado:R$ 205.676,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02070004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 17.741,50

Valor Total Liquidado:R$ 17.528,60

Mais Detalhes

Pagamento 27070014

Pago em: 27/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 17.741,50

Valor do IRRF: R$ 212,90

Valor Líquido Pago: R$ 17.528,60

Histórico:

NF 61139 COMP.ABRIL/26

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