1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27070028
Dados do Empenho:

Número:05010154

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.865,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.134,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010154.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.691,46

Valor Total Liquidado:R$ 3.691,46

Mais Detalhes

Pagamento 27070028

Pago em: 27/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.691,46

Valor Líquido Pago: R$ 3.691,46

Histórico:

COMP.JULHO/26

Voltar