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Dados do Empenho:

Número:02030012

Valor Total do Empenho:R$ 55.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.765,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.765,00

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Dados da Liquidação:

Número:02030012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.255,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.255,00

Mais Detalhes

Pagamento 27070032

Pago em: 27/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.255,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.255,00

Histórico:

NF 4239 COMP.JUNHO/26

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