1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 21070001
Dados do Empenho:

Número:10070009

Valor Total do Empenho:R$ 135.135,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.018,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.117,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10070009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.018,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.018,00

Mais Detalhes

Pagamento 21070001

Pago em: 21/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)

Valor Total: R$ 18.018,00

Valor Líquido Pago: R$ 18.018,00

Histórico:

Voltar