1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30070015
Dados do Empenho:

Número:05010175

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 306.291,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 393.708,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010175.018

Valor Total da Liquidação:R$ 34.954,17

Valor Total Liquidado:R$ 34.954,17

Mais Detalhes

Pagamento 30070015

Pago em: 30/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 34.954,17

Valor Líquido Pago: R$ 34.954,17

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar