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Dados do Empenho:

Número:05010172

Valor Total do Empenho:R$ 157.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.772,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.227,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010172.006

Valor Total da Liquidação:R$ 23.793,06

Valor Total Liquidado:R$ 23.793,06

Mais Detalhes

Pagamento 30070033

Pago em: 30/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 23.793,06

Valor Líquido Pago: R$ 23.793,06

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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