Dados do Empenho:

Número:01060070

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 534.042,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 465.957,35

Dados da Liquidação:

Número:01060070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 79.429,39

Valor Total Liquidado:R$ 77.840,80

Pagamento 04080024

Pago em: 04/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 79.429,39

Valor do ISS: R$ 1.588,59

Valor Líquido Pago: R$ 77.840,80


Histórico:

NF 68 COMP.JUNHO/26