Dados do Empenho:

Número:10070010

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 712.944,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 287.055,71

Dados da Liquidação:

Número:10070010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 327.020,24

Valor Total Liquidado:R$ 320.479,84

Pagamento 06080013

Pago em: 06/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 327.020,24

Valor do ISS: R$ 6.540,40

Valor Líquido Pago: R$ 320.479,84


Histórico:

NF 67 COMP.JUNHO/26