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  4. Pagamento Nº 07080001
Dados do Empenho:

Número:02060021

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 277.888,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 722.111,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 90.494,44

Valor Total Liquidado:R$ 88.684,55

Mais Detalhes

Pagamento 07080001

Pago em: 07/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA (21.541.555/0001-10)

Valor Total: R$ 90.494,44

Valor do ISS: R$ 1.809,89

Valor Líquido Pago: R$ 88.684,55

Histórico:

NF 183 REF JUNHO/26

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