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Dados do Empenho:

Número:01070069

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 469.891,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 530.108,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 264.676,44

Valor Total Liquidado:R$ 254.883,41

Mais Detalhes

Pagamento 28080005

Pago em: 28/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 264.676,44

Valor do ISS: R$ 6.616,91

Valor do IRRF: R$ 3.176,12

Valor Líquido Pago: R$ 254.883,41

Histórico:

NF 1525 COMP.JULHO/2026

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