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Dados do Empenho:

Número:03080075

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.978,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.021,93

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Dados da Liquidação:

Número:03080075.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.978,07

Valor Total Liquidado:R$ 40.978,07

Mais Detalhes

Pagamento 28080020

Pago em: 28/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 40.978,07

Valor Líquido Pago: R$ 40.978,07

Histórico:

COMPL. NF 650

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