1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20080054
Dados do Empenho:

Número:01060075

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 248.013,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 751.986,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060075.001

Valor Total da Liquidação:R$ 58.607,22

Valor Total Liquidado:R$ 57.435,08

Mais Detalhes

Pagamento 20080054

Pago em: 20/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 58.607,22

Valor do ISS: R$ 1.172,14

Valor Líquido Pago: R$ 57.435,08

Histórico:

NF 61 REF 1° MEDIÇÃO COMP.JUNHO/2026

Voltar