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Dados do Empenho:

Número:01070046

Valor Total do Empenho:R$ 77,35

Valor Total Liquidado:R$ 77,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 77,35

Valor Total Liquidado:R$ 77,35

Mais Detalhes

Pagamento 14080015

Pago em: 14/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 77,35

Valor Líquido Pago: R$ 77,35

Histórico:

COMPL.NF 290

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