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Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 419.862,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 84.377,36

Valor Total Liquidado:R$ 84.377,36

Mais Detalhes

Pagamento 11060068

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 11060110

Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (45.676.573/0001-78)

Valor Total: R$ 84.377,36

Valor Líquido Pago: R$ 82.689,81

Histórico:

NF 284 REF JUNHO/25

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