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  4. Pagamento Nº 19110038
Dados do Empenho:

Número:06100002

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.165.702,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 675.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06100002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 203.710,60

Valor Total Liquidado:R$ 203.710,60

Mais Detalhes

Pagamento 19110038

Pago em: 19/11/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 19110040

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 43 - PESQUISAR E PREENCHER

Credor: VB ENGENHARIA LTDA (17.164.016/0001-32)

Valor Total: R$ 203.710,60

Valor Líquido Pago: R$ 193.525,07

Histórico:

REF MEDIÇÃO 2 - 06/10/2025 - 13/10/2025 NF 1849

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