1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19110039
Dados do Empenho:

Número:06100002

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.165.702,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 675.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06100002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 300.337,66

Valor Total Liquidado:R$ 300.337,66

Mais Detalhes

Pagamento 19110039

Pago em: 19/11/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 19110042

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 43 - PESQUISAR E PREENCHER

Credor: VB ENGENHARIA LTDA (17.164.016/0001-32)

Valor Total: R$ 300.337,66

Valor Líquido Pago: R$ 285.320,78

Histórico:

REF MEDICÇÃO 3 - 07/10/2025 - 09/10/2025 NF 1852

Voltar