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Dados do Empenho:

Número:11110028

Valor Total do Empenho:R$ 342.905,82

Valor Total Liquidado:R$ 342.904,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11110028.002

Valor Total da Liquidação:R$ 121.283,02

Valor Total Liquidado:R$ 121.283,02

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Pagamento 22120067

Pago em: 22/12/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 22120109

Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 121.283,02

Valor Líquido Pago: R$ 118.857,36

Histórico:

NF 28 REF 2° MEDIÇÃO

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