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Dados do Empenho:

Número:05010182

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.898,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 846.101,86

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Dados da Liquidação:

Número:05010182.002

Valor Total da Liquidação:R$ 27.625,99

Valor Total Liquidado:R$ 27.625,99

Mais Detalhes

Pagamento 26020006

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 27.625,99

Valor Líquido Pago: R$ 27.625,99

Histórico:

REF JAN/26

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