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Dados do Empenho:

Número:05010177

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.824,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.175,86

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Dados da Liquidação:

Número:05010177.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.824,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.824,14

Mais Detalhes

Pagamento 26020025

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.824,14

Valor Líquido Pago: R$ 1.824,14

Histórico:

REF JAN/26

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