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- Pagamento Nº 26020027
Número:05010174
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.044,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.955,01
Número:05010174.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.044,99
Valor Total Liquidado:R$ 3.044,99
Pagamento 26020027
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 3.044,99
Valor Líquido Pago: R$ 3.044,99
Histórico:
REF JAN/26