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  4. Pagamento Nº 23010003
Dados do Empenho:

Número:05010074

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.105,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.894,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010074.001

Valor Total da Liquidação:R$ 81.427,23

Valor Total Liquidado:R$ 81.427,23

Mais Detalhes

Pagamento 23010003

Pago em: 23/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 81.427,23

Valor Líquido Pago: R$ 81.427,23

Histórico:

Competência: Janeiro/2026.

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