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  4. Pagamento Nº 28010025
Dados do Empenho:

Número:05010076

Valor Total do Empenho:R$ 637.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 98.504,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 538.995,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010076.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.290,86

Valor Total Liquidado:R$ 42.820,66

Mais Detalhes

Pagamento 28010025

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 48.290,86

Valor Líquido Pago: R$ 42.820,66

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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