1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010015
Dados do Empenho:

Número:05010191

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.947,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010191.001

Valor Total da Liquidação:R$ 52,32

Valor Total Liquidado:R$ 52,32

Mais Detalhes

Pagamento 30010015

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 52,32

Valor Líquido Pago: R$ 52,32

Histórico:

Voltar