1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28010046
Dados do Empenho:

Número:05010059

Valor Total do Empenho:R$ 670.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 243.318,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427.481,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010059.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.621,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.621,00

Mais Detalhes

Pagamento 28010046

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.621,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.621,00

Histórico:

Ref. Janeiro/26

Voltar