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  4. Pagamento Nº 28010077
Dados do Empenho:

Número:05010082

Valor Total do Empenho:R$ 269.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.536,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.713,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.268,30

Valor Total Liquidado:R$ 11.225,79

Mais Detalhes

Pagamento 28010077

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 20.268,30

Valor Líquido Pago: R$ 11.225,79

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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