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  4. Pagamento Nº 09020009
Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.719,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.280,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010119.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.362,67

Valor Total Liquidado:R$ 21.362,67

Mais Detalhes

Pagamento 09020009

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 21.362,67

Valor Líquido Pago: R$ 21.362,67

Histórico:

COMP.JAN/26

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