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  4. Pagamento Nº 09020011
Dados do Empenho:

Número:05010133

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.963,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.036,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010133.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.207,22

Valor Total Liquidado:R$ 7.207,22

Mais Detalhes

Pagamento 09020011

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 7.207,22

Valor Líquido Pago: R$ 7.207,22

Histórico:

COMP.JAN/26

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