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Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 397.199,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.765.950,72

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Dados da Liquidação:

Número:05010079.001

Valor Total da Liquidação:R$ 199.066,30

Valor Total Liquidado:R$ 168.449,23

Mais Detalhes

Pagamento 28010089

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 199.066,30

Valor Líquido Pago: R$ 168.449,23

Histórico:

REF FOPAG 01/2026.

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