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  4. Pagamento Nº 28010096
Dados do Empenho:

Número:05010062

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 412.398,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 437.601,39

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Dados da Liquidação:

Número:05010062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 201.835,00

Valor Total Liquidado:R$ 183.632,71

Mais Detalhes

Pagamento 28010096

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 201.835,00

Valor Líquido Pago: R$ 183.632,71

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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