1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28010112
Dados do Empenho:

Número:05010087

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.721,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.279,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010087.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.026,32

Mais Detalhes

Pagamento 28010112

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 2.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.026,32

Histórico:

Ref. Janeiro/26

Voltar