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  4. Pagamento Nº 28010134
Dados do Empenho:

Número:05010025

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 225.969,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 274.030,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 112.953,18

Valor Total Liquidado:R$ 102.981,78

Mais Detalhes

Pagamento 28010134

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 112.953,18

Valor Líquido Pago: R$ 102.981,78

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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