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  4. Pagamento Nº 28010172
Dados do Empenho:

Número:05010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 225.139,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.860,49

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 115.041,52

Valor Total Liquidado:R$ 99.693,51

Mais Detalhes

Pagamento 28010172

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 115.041,52

Valor Líquido Pago: R$ 99.693,51

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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