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Dados do Empenho:

Número:05010045

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 408.785,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.591.215,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 90.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.750,00

Mais Detalhes

Pagamento 28010179

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 90.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 90.750,00

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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