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  4. Pagamento Nº 28010193
Dados do Empenho:

Número:05010084

Valor Total do Empenho:R$ 166.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.328,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150.652,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010084.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.328,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.101,68

Mais Detalhes

Pagamento 28010193

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 16.328,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.101,68

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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