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Dados do Empenho:

Número:05010085

Valor Total do Empenho:R$ 85.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.621,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.379,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010085.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.621,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.499,43

Mais Detalhes

Pagamento 28010196

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.621,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.499,43

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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