1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19020004
Dados do Empenho:

Número:05010146

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.213,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 262.786,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010146.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.839,53

Valor Total Liquidado:R$ 17.839,53

Mais Detalhes

Pagamento 19020004

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 17.839,53

Valor Líquido Pago: R$ 17.839,53

Histórico:

COMP.FEV/26

Voltar