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Dados do Empenho:

Número:05010030

Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 668.742,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.091.257,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010030.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.846,25

Valor Total Liquidado:R$ 8.818,03

Mais Detalhes

Pagamento 28010255

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 9.846,25

Valor Líquido Pago: R$ 8.818,03

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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