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Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 3.355.305,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.595.918,77

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Dados da Liquidação:

Número:05010035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 286.499,94

Valor Total Liquidado:R$ 259.850,86

Mais Detalhes

Pagamento 28010279

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 286.499,94

Valor Líquido Pago: R$ 259.850,86

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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