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  4. Pagamento Nº 28010318
Dados do Empenho:

Número:05010036

Valor Total do Empenho:R$ 440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.869,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 390.130,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010036.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.938,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.577,30

Mais Detalhes

Pagamento 28010318

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 3.938,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.577,30

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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