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  4. Pagamento Nº 28010340
Dados do Empenho:

Número:05010092

Valor Total do Empenho:R$ 134.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.762,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010092.001

Valor Total da Liquidação:R$ 66.881,25

Valor Total Liquidado:R$ 66.881,25

Mais Detalhes

Pagamento 28010340

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 66.881,25

Valor Líquido Pago: R$ 66.881,25

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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